目 录

第一部分 古丈县人民法院2022年预算说明

第二部分 古丈县人民法院2022年预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

古丈县人民法院2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

古丈县人民法院是国家审判机关，在当地党委领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

2、审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

4、依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书。

5、依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件。

6、根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件。

7、调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议。

8、负责全院思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作；按照权限管理本院工作人员。

9、管理本法院的有关经费和物资装备。

10、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

11、负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导。

12、承办其他应由古丈县人民法院负责的工作。。

（二）机构设置。

根据法发[2018]8号和湘高法发[2018]27号文件有关规定，根据上述职责，古丈县人民法院设置立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）8个内设机构，高林法庭、默戎法庭、罗依溪法庭三个派出法庭。

二、单位收支总体情况

本部门预算为本级预算，没有下级单位预算。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1951.87万元，其中，一般公共预算拨款1215.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入103.00万元，上年结转资金633.87万元。收入较去年增加561.07万元，主要是因为2021年追加的项目资金结转到2022年使用。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1951.87万元，其中，公共安全支出1746.66万元，社会保障和就业支出85.21万元，卫生健康支出38.00万元，住房保障支出82.00万元。支出较去年增加561.07万元，主要是公共安全支出增加了561.07万元。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1951.87万元，其中公共安全支出1746.66万元，占89.49%；社会保障和就业支出85.21万元，占4.37%；卫生健康支出38.00万元，占1.94%；住房保障支出82.00万元，占4.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1275.40万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算676.47万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作专项、运行维护专项等，其中：业务工作专项支出52.88万元，主要用于大案要案办理、乡村振兴等方面；运行维护专项支出623.59万元，主要用于办公办案设备购置、信息化建设经费等。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费359.06万元，比上年预算减少63.24万元，下降14.98%，主要是励行节约，降低了机关运行成本。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为20.00万元，其中，公务接待费20.00万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平，（2022年我院公务用车购置及运行费20.00万元编制预算时资金来源选用上级财政补助收入，未能纳入省财政预算管理的“三公”经费中反映）。 

（三）一般性支出情况：2022年因疫情影响，本单位没有安排会议、培训等群体性业务活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额577.98万元，其中，货物类采购预算302.08万元；工程类采购预算225.90万元；服务类采购预算50.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆；单位无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2022年计划更新执法执勤用车1辆，无新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备计划。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1951.87万元，其中，基本支出1275.40万元，项目支出676.47万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表

附：1表--23表