2020年度

古丈县人民法院部门决算

目          录

第一部分古丈县人民法院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

古丈县人民法院单位概况

一、  部门职责

古丈县人民法院是国家审判机关，在当地党委领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

（二）审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书。

（五）依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件。

（六）根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件。

（七）调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议。

（八）负责全院思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作；按照权限管理本院工作人员。

（九）管理本法院的有关经费和物资装备。

（十）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（十一）负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导。

（十二）承办其他应由古丈县人民法院负责的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。古丈县人民法院单位内设机构包括：根据法发[2018]8号和湘高法发[2018]27号文件有关规定，根据上述职责，古丈县人民法院设置立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）8个内设机构，高林法庭、默戎法庭、罗依溪法庭三个派出法庭。

（二）决算单位构成。古丈县人民法院单位2020年单位决算公开单位构成包括：古丈县人民法院单位本级。本单位无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1803.34万元。与上年相比，增加18.97万元，增长1.06%，主要是因为人员工资正常增长及项目资金拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1520.41万元，其中：财政拨款收入1430.41万元，占94%；其他收入90.00万元，占6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1485.45万元，其中：基本支出1345.18万元，占91%；项目支出140.27万元，占9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1492.41万元，与上年相比，增加116.12万元,增长8.48%，主要是因为人员工资正常增长及本年财政追加项目资金拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1341.81万元，占本年支出合计的90.33%，与上年相比，财政拨款支出增加30.78万元，增长2.34%，主要是因为人员工资正常增长及项目资金拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1341.81万元，主要用于以下方面：安全公共支出（类）支出1140.71万元，占85%；社会保障和就业支出（类）支出69.9万元，占5.2%;卫生健康支出（类）支出63万元，占4.7%;住房保障支出（类）支出68.2万元，占5.1%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1276.00万元，支出决算数为1341.81万元，完成年初预算的105.16%，其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为1054.90万元，支出决算为1060.94万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常增长。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）

年初预算为20.00万元，支出决算为79.77万元，完成年初预算的398.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加项目经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为9.90万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的100%.

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为63.00万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为68.2万元，支出决算为68.2万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1262.04万元，其中：人员经费836.93万元，占基本支出的66.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、基本医疗保险缴费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活祖、奖励金；公用经费425.11万元，占基本支出的33.68%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.00万元，占50%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.00万元，占50%。其中：

1、公务接待费支出决算为20.00万元，全年共接待来访团组298个、来宾1588人次，主要是上级部门和法院系统单位检查及衔接工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.00万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.00万元，主要是车辆加油及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆（其中待处理报废车辆1辆）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出425.11万元，比上年决算数增加3.09 万元，增长0.73%。主要原因是：精准扶贫等地方性工作开支增加。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支办公费51.08万元；开支印刷费4.45万元；开支水电费21.3万元；邮电费17.24万元；物业管理费4.00万元；差旅费62.46万元；维修（护）费17.00万元；公务接待费20.00万元；被装购置费10.41万元；劳务费39.60万元；公务用车运行维护费20.00万元；其他交通费40.40万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额79.61万元，其中：政府采购货物支出79.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.61万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆（其中待处理报废车辆1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我院部门整体支出总体取得了较好的绩效成果，2020年初我院按照预算绩效管理的要求根据年度工作任务编制了预算绩效目标，年终各主要指标和效益指标达到预期目标。现将我院2020年整体支出绩效总结如下：

（一）、扎实推进平安古丈建设。全年共受理刑事案件97件，审结95件，结案率97.94%。判处三年以下有期徒刑、管制、拘役或单处罚金81件119人；判处三年至五年有期徒刑6件7人；判处五年至十年有期徒刑5件5人；判处十年以上有期徒刑3件3人。严厉打击严重刑事犯罪，审结贩卖毒品、非法制造枪支、非法持有枪支、强奸、强制猥亵等恶性案件30件，判处罪犯35人；全力维护经济社会稳定，审结非法经营、挪用公款、挪用资金、违法发放贷款、生产销售不符合安全标准的食品等案件6件，判处罪犯15人；切实维护人民群众生命财产安全，审结盗窃、故意毁坏财物、敲诈勒索、寻衅滋事等案件36件，判处罪犯47人。

（二）、优化法治化营商环境。全年受理民商事案件919件，审结887件，结案率96.52%。加大对婚姻家庭、合同、金融借款等类型案件调解力度，调解案件282件，调解率31.80%。认真执行破产处置府院协调联动机制，主动为企业破产、重整清算提供法律咨询和指导；继续开展“解决执行难”专项行动，全年受理执行案件564件，执结556件，执结率98.58%,执行到位金额4759.46万元；受理司法救助案件7案7人，拨付救助款9.7万元；对妨害执行、故意规避执行的被执行人采取司法制裁20件20人；公开失信被执行人名单76人次，限制高消费212人次，罚款16人次，司法拘留2人次，联合公安、金融等多部门建立长效机制，促进被执行人主动履行义务，做好人民群众诉讼的“后半篇文章”。

（三）、主动服务县域重点工程。张吉怀高铁古丈西站的建设地点在县人民法院结对帮扶村南山村，面对征地拆迁、征地款的发放和分配等矛盾多发点，县人民法院干警充分发挥主观能动性，利用在该村扶贫多年，与村干部和村民关系熟、相处好的优势，主动向村民宣传法律政策、安抚人心、化解矛盾。同时依法打击针对重点工程的犯罪行为，对被告人石化明等16人在张吉怀高铁默戎段的聚众阻工行为以聚众扰乱社会秩序罪判处八个月至三年不等的有期徒刑，保障了重点工程的顺利施工。

（四）、打赢疫情防控阻击战。面对突然来袭的新冠肺炎疫情，县人民法院全体干警树立全县工作“一盘棋”的意识，在县委的统一安排部署下，取消节假日休息，安排干警180余人次投入一线，全天24小时参加县委部署的守卡、排查、值班任务。共排查院内小区住户200余户，扶贫工作队排查扶贫村500余户，做到有效防控，未发生任何意外问题。为方便疫情期间群众诉讼，全年利用移动微法院服务系统网上立案154件，网上调解案件30余件。

（五）、打好扫黑除恶收官战。紧扣上级部署安排，把打击涉黑恶犯罪作为刑事审判的重点。2020年审结了被告人田浪、田开波、彭罗庆等三人涉恶案件，以犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪等多宗罪对三名被告人依法分别判处有期徒刑六年三个月、四年、二年七个月的刑罚。在“黑财清底”六清活动中，执行到位涉黑恶财产共计89.6万余元，向相关部门发出司法建议8份，既严惩了涉黑恶犯罪，又有效遏制涉黑恶犯罪的发生。

（六）、开展环境资源保护战。积极开展保护“母亲河”、“母亲湖”专项审判执行活动，守护好一江碧水。2020年审结了一起由古丈县人民检察院提起公诉的环境资源公益诉讼案件，认定被告人宋开封在禁渔区国家级水产种植资源保护区水域内古阳河段禁渔期采用禁用方法非法捕捞水产品的行为构成非法捕捞水产品罪，依法判处其拘役三个月，缓刑四个月；并责令被告人于判决生效后三十日内修复渔业资源和水域生态环境。庭审结束后，被告人立即按照判决结果向捕捞水域投放适合放流的原种商品鱼1700余尾。既震慑了犯罪，又修复了生态，取得良好政治效果、法律效果、社会效果和生态环保效果。

（七）、切实落实扶贫工作任务。县人民法院坚决服从县委工作安排，在人手紧张的情况下，向对口帮扶的古阳镇南山村和古阳村各派驻由3名在职在编干警组成的驻村扶贫工作队。安排49名干警结对帮扶280余户建档立卡户，除了给结对帮扶户宣传脱贫政策，解决日常生活中存在的困难外，在生产和生产资料等方面也给予了大力的帮扶，全年在两个帮扶村共投入帮扶资金20余万元，为两个村的茶叶产业、大棚蔬菜、基础设施建设等方面提供了有力帮助；同时利用法官扶贫的职业专业优势，在化解两个村基层矛盾等方面给予有效指导，目前两个村已经全部退出贫困村序列。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）